Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SETTORE TECNICO | 17/07/2025 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 375 del 17/07/2025 Liquidazione di spesa fornitura n. 1 frigorifero - CIG B78F5A6AFA |
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| SETTORE TECNICO | 17/07/2025 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 374 del 17/07/2025 Impegno di spesa per la fornitura di carburante per automezzi comunali e mezzi addetti alla viabilitā - CIG: B7A8DC776E |
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| SETTORE TECNICO | 17/07/2025 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 373 del 17/07/2025 IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO TERNA HITACHI CIG B7A8B3044F |
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| SETTORE AMMINISTRATIVO | 16/07/2025 |
SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 367 del 16/07/2025 ASSEGNO DI NATALITĀ - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2025, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE RISIEDONO NEL COMUNE DI BARUMINI. L.R. N. 3/2022, N. 3, ART. 13. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA ANNUALITĀ 2025. |
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| SETTORE PERSONALE | 16/07/2025 |
SETTORE PERSONALE reg.gen. 368 del 16/07/2025 ART. 33 LEGGE 104/92: PRESA D'ATTO BENEFICI DIPENDENTE COMUNALE |
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| SETTORE AMMINISTRATIVO | 15/07/2025 |
SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 366 del 15/07/2025 Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 del servizio di segretariato sociale - assistenza sociale presso il comune di Barumini alla ditta Sinergie Soc.Coop.Soc. Onlus. Assunzione impegno di spesa CIG: B7A1FD8F15 |
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| SETTORE TECNICO | 11/07/2025 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 365 del 11/07/2025 Liquidazione di spesa per fornitura di materiale per manutenzione straordinaria impianto irrigazione campo sportivo Aracu-Zara CIG B75CA66407 |
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| SETTORE TECNICO | 11/07/2025 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 364 del 11/07/2025 Liquidazione di spesa per fornitura materiale per manutenzione straordinaria parco giochi CIG B720516A25 |
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| SETTORE TECNICO | 11/07/2025 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 363 del 11/07/2025 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA" (Fondi PNRR M5 C2.3 I 3.1) - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE per affidamento diretto con RDO su piattaforma Sardegna CAT di interventi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. CIG 972803439D - CUP C94J23000080001 |
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| SETTORE TECNICO | 11/07/2025 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 362 del 11/07/2025 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI COMUNALI CIG B78F7202EC |
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| SETTORE TECNICO | 11/07/2025 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 361 del 11/07/2025 Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via San Nicola e della Via Santa Chiara Completamento. DETERMINA APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG B757E30FDA |
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| SETTORE AMMINISTRATIVO | 09/07/2025 |
SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 360 del 09/07/2025 Liquidazione di spesa: servizio di refezione scolastica scuola secondaria di I° grado anno scolastico 2022/2023 2023/2024 2024/2025 mese di 2025 - CIG: 9368932F41 |
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| SETTORE AMMINISTRATIVO | 09/07/2025 |
SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 359 del 09/07/2025 Liquidazione di spesa: servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia anno scolastico 2022/2023 2023/2024 2024/2025 mese di GIUGNO 2025 - CIG: 9368932F41 |
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| SETTORE AMMINISTRATIVO | 09/07/2025 |
SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 358 del 09/07/2025 Liquidazione di spesa: servizio di refezione scolastica scuola primaria anno scolastico 2022/2023 2023/2024 2024/2025 mese di giugno 2025 - CIG: 9368932F41 |
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| SETTORE AMMINISTRATIVO | 09/07/2025 |
SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 357 del 09/07/2025 Liquidazione fattura n. 829/2025 relativa al servizio gestione presenze in licenza d'uso all'ente- CIG: |
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